Как стать налоговым консультантом – Палата налоговых консультантов. Официальный сайт

  • Главная
  • Перечень услуг
  • Налоговый консалтинг
  • Консультации по налогообложению

image Услуги BLCONS GROUP

  • Налоговый консалтинг
  • Налоговые риски
  • Налоговые проверки
  • Налоговый аудит
  • Налоговые споры
  • Налоговое планирование
  • Международное налогообложение
  • Трансфертное ценообразование

Налоговый консалтинг – это мера предотвращения налоговых рисков, оптимизация или реструктуризация бизнес-моделей во избежание доначислений налогов, применения санкций, привлечения к уголовной ответственности. Это комплексная услуга, для выполнения которой мы привлекаем юристов, аудиторов, специалистов по бухгалтерскому и налоговому учетам.

ФНС ежегодно пересматривает подходы к оценке используемых бизнесом моделей и схем. Поэтому привычные и применяемые многими компаниями способы ведения деятельности могут быть признаны неправомерными: может быть вменено получение необоснованной налоговой выгоды. Своевременная помощь квалифицированных и опытных налоговых консультантов позволяет избежать финансовых и репутационных потерь, а также угрозы уголовного преследования.

Направления поддержки

Что входит в консультации?

  • Проводим диагностику и оценку налоговых рисков.
  • Подготавливаем заключения по вопросам налогообложения.
  • Даем рекомендации, направленные на устранение рисков или исправление ошибок.
  • Разрабатываем план мероприятий по подготовке к налоговому контролю.
  • Оказываем помощь в подготовке ответов на требования ИФНС.
  • Обеспечиваем сопровождение юриста / адвоката при вызовах в ИФНС.
  • Помогаем осуществлять налоговое планирование.
  • Юридическая поддержка по вопросам уголовного преследования по налоговым преступлениям.
  • Оказываем содействие при решении иных задач.
image

В среднем мы сотрудничаем с нашими клиентами более 8 лет!

Почему услуги налогового консалтинга важны для руководства, собственников, финансовых директоров и главных бухгалтеров компаний:

  • автоматизация налогового контроля и накопление огромного объема данных;
  • переоценка ФНС привычных способов ведения бизнеса с целью пересмотра схем налоговой оптимизации деятельности и сделок;
  • проведение одновременно с налоговыми проверками и судебными спорами оперативно-розыскных мероприятий;
  • возбуждение уголовных дел на основании решений ИФНС;
  • повышение персональной ответственности собственников и топ-менеджеров.

Специалисты BLCONS GROUP осуществляют поддержку и защиту прав и интересов налогоплательщиков с 2003 года.

Налоговый консалтинг востребован организациями различных отраслей и видов деятельности: торговые, производственные, логистические предприятия, владельцы недвижимости, строительные организации и т.д.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ВЫЗОВЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ

Вызов руководителя или сотрудников организации в налоговый орган для дачи пояснений в последнее время явление распространенное. Однако, важно понимать, что любые пояснения остаются в ИФНС и могут быть использованы в любой момент. При этом вопросы инспекторов могут сбить с толку даже очень уверенных сотрудников. Юридическая поддержка руководства или сотрудников клиента при вызове в ИФНС позволяет снизить риск неправильных или необдуманных ответов, противоречащих позиции и интересам компании.

УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ

  • Консультирование по вопросам налогообложения.
  • Анализ налоговых рисков при структурировании активов, реорганизации, реструктуризации, совершении операций инвестиционного характера.
  • Налоговое планирование и структурирование.
  • Подготовка ответов на запросы и требования ФНС.

ПОЛЕЗНАЯ EMAIL-РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ ОТ BLCONS

Стоимость консультаций по налогообложению

Наше вознаграждение по налоговому консалтингу зависит от достигнутых результатов, при этом основная часть гонорара уплачивается при благоприятном для клиента разрешении ситуации.

Членство в СРО

Аудиторская компания BLCONS GROUP является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Налоговый консалтинг

Почему BLCONS GROUP?

Состав нашей команды позволяет решать задачи любой сложности исходя из всесторонней проработки ситуации, потому что наши аудиторы, юристы, консультанты не ограничиваются исключительно своей зоной ответственности, а работают на достижение общей цели. Это позволяет успешно опровергать доводы ИФНС и максимально полно документировать любые аргументы в пользу клиента.

Наш опыт и компетенции полезны не только до или после налоговых проверок, но и в случае возбуждения уголовных дел по факту неуплаты налогов.

Результат оказания услуг зависит от момента привлечения специалистов BLCОNS GROUP. Мы можем:

  • предупредить и исключить доначисление налогов;
  • устранить допущенные ошибки;
  • минимизировать налоговые риски;
  • снизить размер доначисленных налогов;
  • уменьшить размер предъявленных санкций.

Юристы BLCONS GROUP проводят круглые столы и бизнес-дегустации для руководства компаний, главных бухгалтеров, финансовых директоров, на которых знакомят гостей с последними актуальными изменениями в подходах ФНС, важными судебными кейсами, обсуждают перспективы и возможные изменения методов контроля.

Дробление бизнеса

Консультирование холдинга с различными точками продаж позволило избежать претензий ИФНС в дроблении бизнеса.

Внутригрупповые операции

Рекомендации по документированию внутригрупповых операций помогли подтвердить обоснованность и реальность затрат на 700 млн руб.

Оценка рисков

Оценка рисков структурирования активов крупной компании предотвратило доначисление налогов на 83 млн руб.

Оставить заявку

Запрос на консультации по налогообложению

Воспользуйтесь формой заявки на услугу ниже и направьте нам запрос или оставьте контакты. Профильный специалист свяжется с вами…

Презентация компании

Загрузить

Мария Стригалева

Контактное лицо

Руководитель юридической и налоговой практик

Мария Стригалева

Вы также можете связаться со мной напрямую по почте manager@blcons.ru или оставив заявку на обратный звонок у нашего офис-менеджера по телефону +7 (812) 575-84-00. До связи!

Ознакомтесь с другими услугами BLCONS GROUP!

cta

intro-box —>

  1. Главная
  2. Услуги
  3. Налоговая практика
  4. Налоговое консультирование

Оставить заявку

intro-box —> product detail —>

Услуги
  1. Налоговый аудит, выявление налоговых резервов и рисков
  2. Налоговое консультирование
  3. Налоговая экспертиза сделок по слияниям и поглощениям
  4. Налоговый анализ структуры владения активами
  5. Сопровождение камеральных налоговых проверок
  6. Сопровождение выездных налоговых проверок
  7. Консультирование по вопросам международного налогообложения
  8. Консультирование по вопросам валютного законодательства
  9. Защита прав налогоплательщиков в суде
  10. COVID-19

Законодательство о налогах и сборах позволяет налогоплательщику уменьшить сумму своих обязательств перед бюджетом только в том случае, если основной целью сделки не является налоговая оптимизация. Однако зачастую при заключении нестандартного договора бывает довольно трудно выявить его деловую цель. В подобных случаях высока вероятность предъявления налоговыми органами претензий.

Юридическая фирма HOWARD RUSSIA проводит налоговую экспертизу сделок до момента их заключения и оказывает следующие услуги:

  • Консультирование по сложным вопросам практического применения налогового законодательства.
  • Выявление налоговых резервов и налоговых рисков.
  • Консультирование по налоговым льготам в условиях пандемии Covid-19.
  • Налоговая экспертиза сделок по слияниям и поглощениям.
  • Налоговый анализ структуры владения активами.
  • Правовой анализ законности действий налоговых органов при проведении выездных и камеральных налоговых проверок.
  • Международное налоговое планирование при построении эффективной структуры владения активами.
  • Выбор оптимальной структуры планируемых к заключению гражданско-правовых сделок.
  • Правовая помощь при судебных спорах с налоговыми органами.
  • Консультирование по вопросам валютного законодательства.

Высокая квалификация наших юристов позволит подготовить в сжатые сроки консультацию, в которой будет проведен глубокий анализ Вашей ситуации с учетом норм законодательства о налогах и сборах, разъяснений Минфина России и ФНС России, судебной практики по аналогичным делам. Это обеспечит принятие взвешенного управленческого решения с учетом оптимальной налоговой нагрузки на бизнес.

Получить консультацию

Контакты Телефон

+7 (495) 777 92 50

E-mail

info@howard-russia.com

Презентации компании Налоговая практика

Howard Russia LLC эффективно занимается вопросами устранения налоговых рисков, выявления налоговых резервов и оптимизацией налоговой нагрузки с 2010 года. За это время нашими услугами воспользовалось более 500 клиентов и мы зарекомендовали себя как надёжный, ответственный и проверенный временем партнёр.

Скачать презентацию Оставить заявку —>

Заказать услугу

РусКонсалтГрупп предлагает консультационные услуги по широкому спектру вопросов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов. Наши эксперты окажут вам квалифицированную поддержку в области налогового права и дадут рекомендации по созданию комплексной налоговой структуры и налоговому планированию.

Консультирование проводится в устной и письменной форме, по телефону, в нашем офисе и с выездом в офис клиента (Москва).

Помимо разовых услуг, мы оказываем комплексное консультационное обслуживание, включающее определенное Договором количество устных и письменных ответов ежемесячно.

Стоимость консультационных услуг

В РусКонсалтГруппвы можете заказать устное и письменное консультирование в области бухгалтерского учета. Наши специалисты проводят консультации по телефону, в нашем офисе и с выездом в офис клиента (Москва).

Помимо разовых услуг, мы оказываем комплексное консультационное обслуживание, включающее определенное Договором количество устных и письменных ответов ежемесячно.

Стоимость консультационных услуг

Услуга Стоимость
Устная консультация по налоговой оптимизации от 10 000 руб.
Письменная консультация по налоговой оптимизации от 15 000 руб.
Выезд налогового консультанта к клиенту от 20 000 руб.
Оптимизация по отдельным видам налогов от 25 000 руб.
Комплексная оптимизация налогообложения от 50 000 руб.
Выбор организационно-правовой формы компании с учетом ее деятельности от 10 000 руб.
Выбор режима налогообложения от 15 000 руб.
Исследование возможных налоговых льгот компании от 20 000 руб.
Формирование учетной политики организации и составление налоговой модели от 50 000 руб.
Экспертиза бухгалтерской и налоговой документации от 30 000 руб.
Анализ рисков и разработка налоговых календарей от 50 000 руб.

Наш телефон: +7 (499) 370-38-86 Спасибо! Ваше сообщение отправлено.

В спектр услуг налогового консультирования РусКонсалтГрупп входит:

  • Письменное консультирование по налогообложению;
  • Налоговое консультирование по НДС;
  • Консультирование по налогу на прибыль;
  • Налоговый аудит;
  • Планирование налоговых и внебюджетных платежей;
  • Налоговая оптимизация;
  • Консультирование при осуществлении сложных сделок;
  • Консультирование клиента в ходе проведения проверок налоговыми органами;
  • Подготовка возражений по актам проверок налоговых органов;
  • Обжалование в вышестоящий налоговый орган решений о взыскании недоимки по налогам;
  • Признание недействительным требований об уплате налогов и сборов;
  • Возврат (зачет) излишне уплаченного налога в административном порядке;
  • Анализ и подбор нормативных актов, официальных разъяснений Минфина и налоговых органов;
  • Представление интересов налогоплательщика по налоговым спорам.

Почему стоит обратиться к нам:

Эксперты компании РусКонсалтГрупп постоянно повышающими свою квалификацию и внимательно следящими за всеми изменениями налогового законодательства. Благодаря этому наши клиенты могут быть уверены в том, что предложенная помощь по налоговому консультированию будет безупречно грамотной и обеспечит решение поставленной задачи в полной мере.

Спасибо! Ваше сообщение отправлено. —>

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что налоговое консультирование в России оформилось как явление. В настоящее время к услугам налоговых консультантов в большей степени прибегают юридические лица. Однако потребность в налоговом консультировании все чаще испытывают и физические лица.

Прежде чем говорить об определении термина «налоговое консультирование» или как его ещё называю «налогового консалтинга», необходимо и логично выяснить, что понимается под «консультированием» / «консалтингом» вообще. Консалтинг (консультирование) — это профессиональная деятельность в области решения различных проблем клиента (создания и управления функционированием организаций, например), осуществляемая лицом или группой лиц, не являющихся собственниками или сотрудниками этих организаций; это специфический вид услуги, это нематериальная услуга, результат такой услуги часто сильно отсрочен, контроль за качеством услуги достаточно сложен.[2] 

Сегодня практически каждая сфера жизни общества имеет свой вид консалтинга. В своей работе Посадский А.П. выделил восемь отраслей консультирования по принципу предметности, которые в свою очередь делятся на подотрасли: управленческий консалтинг, администрирование, финансы, маркетинг, производство, консалтинг сфере информационных технологий, управления кадрами и специальный консалтинг.[3]

Такой вид консультирования, как налоговое консультирование, Посадский А.П. отнес к финансовому консалтингу (что в свою очередь входит в управленческий консалтинг).

Далее можно привести определение налогового консультирования:

Налоговое консультирование (консультирование по налогам и сборам) – это вид профессиональной деятельности по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на платной основе услуг, содействующих должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами, иными  лицами обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.[4]

Более ёмким и отражающим всю специфику данной категории, по моему мнению является определение Демишевой Т. А. – налоговое консультирование — это вид профессиональной деятельности по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на платной основе услуг, содействующих оптимальному и должному исполнению налогоплательщиками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах по исчислению и уплате налогов и сборов.[5]

Оно призвано помочь юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам правильно рассчитать и уплатить налоги, заполнить соответствующие документы, оптимизировать свои налоговые расходы и другое. Налоговые законы требуют постоянных изменений, связанных с политическими и экономическими измене­ниями. И налоговое консультирование — это передача знаний о системе налогообложения и происходящих в ней изменениях в распоря­жение клиента. Для самого налогового консультанта консультирование — это очень интересный и перспективный вид бизнеса, потому что долговременная тенденция состоит в усложнении систем налогообложения и налоговых законодательств, что будет приводить к повышению спроса на этот вид консалтинга. Благодаря этому сегодня налоговое консультирование — один из самых уважаемых и высокооплачивае­мых видов консультирования.

С учетом изложенного выше и используя свою точку зрения, можно сделать вывод: налоговый консалтинг — это вид профессиональной деятельности по оказанию заказчику, т.е. консультируемому лицу (налогоплательщику, плательщику сборов, налоговому агенту) консультационных услуг на платной основе при решении им различных проблем, осуществляемая лицом или группой лиц, обладающих специальными знаниями в области налогов и налогообложения, законодательства о налогах и сборах, уголовного, гражданского, административного права и т.д., обладающими правом на осуществление данной деятельности.

Сущность налогового консультирования заключается в оказании помощи, а именно консультационной, в отношении разрешения проблем, связанных с налогообложением юридических или физических лиц, пи которой консультант сам не отвечает за результат внедрения принятых решений, применения рекомендаций консультанта.[6] Сущность деятельности консультанта состоит не только в предоставлении частных ответов на конкретные вопросы относительно исчисления и уплаты налогов и сборов, но и в оказании консультационных услуг более широкого значения, например относительно возможных вариантов снижению общего налогового бремени налогоплательщика до приемлемого уровня и в рамках закона.

 Помощь при применении налогового законодательства будет полезна любому предприятию, так как для эффективного взаимодействия с налоговыми органами необходимо постоянно отслеживать изменения не только законодательства, но и подзаконных актов, судебной практики.[7]

Налоговый консалтинг включает в себя консультирование по определению общей модели налогообложения в зависимости от вида деятельности организации, вопросы налогового планирования, которые являются неотъемлемой частью финансового планирования организации, а также другие вопросы. Налогообложение – это один из серьезных факторов, влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании. Внедрение эффективной системы налогового планирования позволяет сэкономить денежные средства и способствует развитию бизнеса.

Налоговое консультирование осуществляется специалистами используя  индивидуальный подход к каждому заказчику, учитывает специфику его деятельности и особенности налогообложения в каждой отрасли. Налоговый консалтинг позволит сделать налоговые платежи равномерными и умеренными, обеспечивающими репутацию аккуратного налогоплательщика при снижении общего налогового бремени до приемлемых размеров.

Услуги по налоговому консультированию можно разделить на следующие направления: [8]

1) налоговые консультации;

2) налоговые экс­пертизы(правовая экспертиза нормативных и иных актов налоговых органов во время налоговых проверок и других форм налогового контроля);

3) налоговое консультирование по вопросам защиты интересов налогоплательщиков;

4) подготовка жалоб на неправомерные действия должностных лиц налоговых органов;

5) подготовка налоговых исков;

6) ведение налоговых споров в суде, т.е. представление интересов клиента в суде;

7)оптимизация текущих налоговых выплат и налоговое планирование (налоговое консультирование по вопросам разработки и внедрения корректного налогообложения деятельности организации и отдельных хозяйственных операций (сделок, договоров); разработка различных вариантов законодательно обоснованных схем налогообложения;

8) предварительная оценка налоговых последствий заключения договоров(осуществления других хозяйственных операций) в целях предотвращения

9)  негативных для заказчиков последствий;

10) налоговое консультирование по соглашениям об избежании двойного налогообложения (в настоящее время в РФ действуют конвенции об избежании двойного налогообложения более чем с 70 странами мира).

Рассматривая российский рынок консультационных услуг в сфере налогообложения, следует отметить, что субъектный состав консультантов, способных оказывать и реально оказывающих услуги по вопросам налогообложения, весьма разнообразен. Это юристы, адвокаты и экономисты, специализирующиеся в области налогового права (как частнопрактикующие, так и работающие в профессиональных организациях), аудиторы и аудиторские компании.

Консультации в области налогообложения оказываются сегодня как публично (публичный консалтинг), так и в частном порядке (заранее определенному кругу покупателей). Можно встретить и компании, ориентированные на абонентское (прикрепленное) обслуживание крупных клиентов и специализирующиеся в проработке сложных вопросов. Как правило, это аудиторские компании, которые одновременно консультируют своих аудируемых лиц по вопросам налогообложения, либо адвокатские компании и консультирующие своих клиентов, и защищающие их в суде во время налоговых споров.[9]

Практика показывает, что сферы налогового консультирования следует разделить на два сегмента: внешний и внутренний. Внешний консультант- это специализированная консалтинговая фирма или частный предприниматель, имеющий специальную подготовку и аттестат налогового консультанта. Цель их деятельности: комплексное консультирование клиента по вопросам оптимизации платежей по налогам и сборам. Защита интересов клиента во всех инстанциях. Внутренний консультант – это специалист по налогообложению в штатном составе организации. Цель его деятельности: создание и поддержание в актуальном состоянии системы управления налогами и сборами, как элемент комплексной системы управления. И так, цели деятельности внешних и внутренних консультантов взаимоувязаны и дополняют друг друга. Внешний налоговый консультант не сможет уберечь организацию от налоговых рисков, которые сопровождают любое решение, принимаемое руководством фирмы, если в ней отсутствует налоговая политика как составная часть финансовой политики. С другой стороны внутренний налоговый консультант не всегда сможет разобраться в тонкостях налогового законодательства в определенной узкой сфере налогов.[10]



Приветствуем вас на сайте «Хитёр Бобёр»! С вами Мария Даровская — постоянный автор журнала.

Налоговый кодекс в России вступил в действие еще в 2000 году, но за последние 16 лет поправки в него вносились больше 200 раз, что создает дополнительные сложности в трактовке этого и без того непростого в прочтении закона.

Многих бизнесменов волнует вопрос: как составить налоговую отчетность? Как своевременно ее сдать? Как избежать чрезмерных сумм налоговых сборов? Дать ответы на эти и другие вопросы и есть задача налоговых консультантов.

Сегодня вы узнаете:

  • Что регулирует закон о налоговом консультировании в России?
  • Является ли налоговое консультирование сопутствующей аудиту услугой?
  • Как организации решить налоговый спор с помощью консалтинга?

Поехали!

image

Содержание

  1. Что такое налоговое консультирование и когда в нем есть необходимость?
  2. Какие услуги включает в себя налоговый консалтинг — 5 основных услуг
    • Услуга 1. Консультирование и разработка рекомендаций
    • Услуга 2. Помощь в выборе системы налогового учета
    • Услуга 3. Урегулирование налоговых споров
    • Услуга 4. Подготовка налоговых документов
    • Услуга 5. Представление интересов и ведение дел налогоплательщика
  3. Как проводится налоговое консультирование — 5 основных этапов
    • Этап 1. Выбор консалтинговой компании
    • Этап 2. Рассмотрение проблемы и заключение договора
    • Этап 3. Предоставление необходимых сведений и документации
    • Этап 4. Разработка решения проблемы и составление стратегии защиты
    • Этап 5. Представление интересов налогоплательщика
  4. Где заказать налоговое консультирование — обзор ТОП-3 компаний
  5. Как выбрать налогового консультанта — 3 полезных совета
    • Совет 1. Консультируйтесь только у аттестованных специалистов
    • Совет 2. Изучайте отзывы клиентов
    • Совет 3. Учитывайте специфику своей организации
  6. Заключение

1. Что такое налоговое консультирование и когда в нем есть необходимость?

Факт большого количества изменений и сложность самого закона о налогах как раз и создают актуальность услуги налогового консалтинга. За консультациями в консалтинговые фирмы обращается большой и малый бизнес.

Налоговые консультации как отдельный тип деятельности законом не закреплены. Эту услугу оказывают адвокаты, юрконсультанты и экономисты, заключая договор оказания услуги в виде возмездной консультации или оказания юридических услуг. В этом договоре консультант именуется как «исполнитель», а клиент как «заказчик».

Свою компетентность консультанты подтверждают путем сдачи специального экзамена в Палате налоговых консультантов и получения аттестата. Но учтите, что этот статус государство не признает. Такой аттестат — лишь способ клиента удостовериться в компетентности нанятого специалиста, а для консультанта — способ быть конкурентоспособным.

С 2004 года в Госдуму уже неоднократно вносили проект закона о налоговом консультировании в России. Но он пока что так и не был принят. В декабре 2016 года его в очередной раз отправили на доработку.

Возможно, его все-таки утвердят в том или ином виде в 2017 году, но пока законодательно такие консультации, к сожалению, не регулируется. Налоговый консультант не рассматривается судом как самостоятельный правовой субъект.

Пример

При налоговом споре налогоплательщик не может ссылаться на получение знаний о законодательных нормах у своего налогового консультанта, так как по закону он должен самостоятельно заниматься исчислением налогов.

Об ожидаемых к 2017 году изменениях в налоговом кодексе вы можете узнать в этом видео.

Сейчас налоговых специалистов готовят в 80 ВУЗах страны, придерживаясь единой программы. Как изменится подготовка и аттестация консультантов после принятия закона, пока неизвестно.

У заинтересованных лиц часто возникает вопрос — не аналогичны ли по своей сути налоговый аудит и налоговое консультирование?

Эксперты считают, что это разные понятия.

Аудит — комплекс мероприятий, цель которых — удостовериться в финансовом положении предприятия. Для этой цели проводят проверку, в том числе аудиторскую, в ходе которой анализируют бухгалтерскую и финансовую отчетность.

Услугу налогового аудита выполняет аудиторская фирма. Консалтинг же осуществляют частные консультанты или консалтинговые фирмы. Бывает, что компании совмещают оба вида деятельности. Нередко налоговый аудит предполагает получение налоговой консультации после проведения проверки по ее результатам.

Цель аудита — выявить соответствие (или несоответствие) налоговых сумм нормативам и законодательным актам.

Результат налогового аудита — отчет об уязвимостях в налоговой политике предприятия, формирование четкой позиции фирмы перед налоговой проверкой, предоставление данных по оптимизации исчислений в казну.

Если вы хотите узнать больше про консалтинговые услуги, то на нашем сайте есть об этом отдельная статья.

2. Какие услуги включает в себя налоговый консалтинг — 5 основных услуг

Услуги налогового консультирования оказывают не только частные специалисты, но и компании, в основном аудиторские и консалтинговые.

На консультациях рассматривают схемы сокращения налоговых платежей, а также занимаются подготовкой бумаг и урегулированием налоговых споров.

Услуга 1. Консультирование и разработка рекомендаций

Эксперты проводят консультации об уплате и расчете налогов, возможностей использования льгот.

Консультанты расскажут, как защитить интересы клиента в случае нарушений налогового законодательства.

Услуга 2. Помощь в выборе системы налогового учета

Консультанты выберут для клиентов наиболее оптимальную систему налогового учёта из всех доступных.

Помощь консультантов также заключается в составлении обоснования затрат, разработке новых схем оптимизации и анализе существующих.

image

При необходимости пользуйтесь услугами финансового консалтинга и юридического консалтинга, о которых есть подробные статьи в нашем журнале.

Услуга 3. Урегулирование налоговых споров

Задача консультанта — просчитать налоговые риски заранее, придумать пути избежать их или хотя бы снизить их вероятность.

Эксперт проверяет документы ИФНС (Инспекции Федеральной Налоговой Службы). При рассмотрении документации и жалоб представляет интересы компании. При необходимости консультанты урегулируют споры в судебном порядке, отменят (или хотя бы обжалуют) решения и действия налоговой службы.

Услуга 4. Подготовка налоговых документов

Консультанты сформируют отчеты по обязательным платежам согласно требуемым нормам, корректно оформят акты о нарушении закона и жалобы.

При проверке документов ИФНС составляются заключения и возражения.

Услуга 5. Представление интересов и ведение дел налогоплательщика

Консультант поможет возместить НДС, сопроводит процесс возмещения, оценит налоговые последствия, разработает оптимальные условия договоров. Проконсультирует по последствиям, рискам, порядке учета, разработает оптимальные системы учета с точки зрения налогообложения.

Читайте обзорную статью на тему консалтинга — «Что такое консалтинг».

3. Как проводится налоговое консультирование — 5 основных этапов

Налоговый консалтинг — процедура поэтапная.

Рассмотрим основные шаги этого процесса.

Этап 1. Выбор консалтинговой компании

При выборе компании обратите внимание на ее репутацию и опыт. Просмотрите информацию на сайте компании, обязательно отыщите отзывы о фирме в поисковой системе. Если консультант аттестован, то узнайте в реестре Палаты налоговых консультантов срок действия квалификационного аттестата.

Уделите время и выясните, реальные ли реквизиты компании, какая система работы используется и застрахована ли профессиональная ответственность консультантов.

Перед тем, как окончательно определиться, назначьте личные встречи, пообщайтесь с консультантами, задайте интересующие вопросы. И только после предварительного общения делайте выбор в пользу той или иной компании.

Не гонитесь за ценой. Консультант должен быть прежде всего компетентным, ориентироваться в теме и давать верные рекомендации. Ознакомьтесь с материалами сайта, оцените насколько компетентно и грамотно они составлены, посмотрите список клиентов, если такой имеется.

Этап 2. Рассмотрение проблемы и заключение договора

После того, как вы выбрали консалтинговую компанию, заключайте договор.

Для этого в начале нужно обсудить проблему, решение которой вам нужно. В зависимости от поставленной задачи меняется срок договора, стоимость услуг, формат их оказания. Именно по этой причине обязанность заказчика — заранее уведомить о предстоящем объеме работе и ее специфике.

Этап 3. Предоставление необходимых сведений и документации

После подписания договора настала пора предоставить вашему консультанту более подробную информацию для начала работы над вашей проблемой.

Эксперту понадобится вся затребованная им документация. После подписания договора ваша обязанность — предоставить требуемое в полном объеме.

Этап 4. Разработка решения проблемы и составление стратегии защиты

Эксперт обработает полученную информацию и документы и разработает возможные пути решения проблемы.

Если понадобится, то следующим шагом станет составление защитной стратегии.

Этап 5. Представление интересов налогоплательщика

Если возникнет такая необходимость, консультант как лицо, представляющее ваши интересы, сопроводит вас в налоговую службу или другие государственные органы.

Если дело дойдет до налогового спора, эксперт попытается оспорить начисляемую сумму, обжаловать акты налоговой проверки, подготовить возражения, оспорить или обжаловать приостановку операций по счетам, прочие постановления, в том числе о принудительном взыскании.

Как правило, налоговыми спорами занимается Арбитражный суд.

4. Где заказать налоговое консультирование — обзор ТОП-3 компаний

Существует множество компаний, обеспечивающих консультации по налоговым вопросам.

Мы рассмотрим несколько фирм, которым можно доверить щепетильный вопрос налогообложения.

1) АИП

imageАудиторско-консалтинговая группа компаний «АИП» существует уже более 16 лет. Сначала компания занималась регистрацией юрлиц, но со временем в сферу вопросов, которые решают специалисты фирмы, вошли услуги бухучета и аудиторского сопровождения, а также сопровождение сделок с недвижимостью.

Основной профиль компании — помощь предпринимателям, и вчастности — финансовое консультирование по вопросам минимизации финансовых и правовых рисков, в том числе и в налоговой сфере.

Компания «АИП» входит в ТОП крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний РФ, числится членом СРО, представлена в большинстве регионов страны. «АИП» — член международных ассоциаций, имеет сертификацию, а также аккредитована в Казначействе РФ, имеет лицензию ФСБ на право работы с гостайнами.

2) РЭМ Консалтинг

image«РЭМ Консалтинг» — компания, предоставляющая комплекс услуг, в числе которых — юридические, аудиторские, бухгалтерские, налоговые. Представляет интересы клиентов в Арбитражном суде.

Услугу налогового консалтинга компания оказывает как непосредственно в хозяйственной деятельности, так и при планировании или реализации проектов. Фирма занимается также вопросами возмещения НДС.

Задача специалистов фирмы — обеспечить законную и при этом эффективную налоговую политику для фирм клиентов.

3) БухгалтерияПлюс

image

Аттестация — гарантия того, что найденный вами специалист сведущ в вопросах налогового обложения, знает законодательства и финансовую сторону вопроса. Всегда проверяйте наличие аттестации у выбранного эксперта.

Совет 2. Изучайте отзывы клиентов

Обязательно уделите время прочтению клиентских отзывов. Если у кого-то был негативный опыт работы с этим специалистом, велика вероятность, что он напишет об этом в интернете.

Поиск в интернете не займет у вас много времени, но поможет отсеять некомпетентных претендентов.

Совет 3. Учитывайте специфику своей организации

При выборе консультанта учитывайте специфику своей компании.

Если вас интересуют вопросы, связанные с международной деятельностью (импортом, экспортом, офшорами и так далее), то вам стоит обратить внимание на компании с международной практикой.

Иностранные эксперты, знакомые с правовыми системами разных стран, например, российскими и европейскими, смогут оказать более компетентную помощь, чем эксперты, работающие исключительно внутри России.

В этой таблице вы узнаете недостатки отечественных и зарубежных консалтинговых компаний по вопросам налогообложения в России:

Зарубежный консультант Российский консультант
1 Высокая цена услуг Отсутствие веса на международном рынке
2 Высокие требования к уровню оказания услуг и подготовке клиента Недостаток знаний в зарубежной практике
3 Зарубежный опыт, стандартные подходы Неубедительность рекомендаций
4 Недостаток в знаниях российской специфики Недостаточная апробированность используемого инструментария

6. Заключение

Сегодня мы разобрали, как выбрать консалтинговую компанию по налоговому консультированию, на что обратить внимание при выборе консультанта, чем налоговое консультирование отличается от других видов консалтинга.

Вопрос к читателям

А вы сталкивались с опытом налогового консультирования? Какие результаты дало это мероприятие?

Желаем вам всегда выбирать компетентных контрагентов, получать правильные рекомендации и не сталкиваться с налоговыми проблемами. До новых встреч! Будем благодарны, если вы поделитесь впечатлениями от материала и собственным опытом в комментариях и оценках к статье.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий